Cas d’usage · Finance
Analyser les écarts budgétaires du trimestre
Comparez budget et réel ligne par ligne et expliquez les écarts qui comptent pour le comité de direction.
20 min
La demande
Voici le fichier Budget 2026.xlsx et l’export Réel au 30 septembre. Compare ligne par ligne, calcule les écarts en francs et en pourcentage et classe-les par importance. Produis un tableur avec les calculs et une synthèse d’une page qui explique les cinq écarts les plus importants, pour le comité de direction du 15 octobre.
Ce que fait Learnya
- Rapproche les lignes du budget et de l’export réel.
- Calcule les écarts en francs et en pourcentage dans un tableur.
- Repère les cinq écarts les plus importants.
- Rédige la synthèse d’une page avec les hypothèses à vérifier.
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