Caso de uso · Finanzas
Analizar las desviaciones presupuestarias del trimestre
Compare el presupuesto y el real línea por línea y explique las desviaciones que importan al comité de dirección.
20 min
La solicitud
Aquí tienes el archivo Presupuesto 2026.xlsx y la exportación Real a 30 de septiembre. Compáralos línea por línea, calcula las desviaciones en francos y en porcentaje y clasifícalas por importancia. Elabora una hoja de cálculo con los cálculos y una síntesis de una página que explique las cinco desviaciones más importantes, para el comité de dirección del 15 de octubre.
Lo que hace Learnya
- Concilia las líneas del presupuesto y de la exportación del real.
- Calcula las desviaciones en francos y en porcentaje en una hoja de cálculo.
- Identifica las cinco desviaciones más importantes.
- Redacta la síntesis de una página con las hipótesis que deben verificarse.